У компании нес-ко счетов в разных банках, какими реквизитами должен руководствоваться поставщик при выставлении счетов?

У компании нес-ко счетов в разных банках, какими реквизитами должен руководствоваться поставщик при выставлении счетов?

например в договоре прописан один банк, а помимо этого есть еще в два счета в двух других разных банках, о которых поставщик не знает или может только догадываться.
при выставлении счетов, счет-фактур и других отгрузочных документов, какими реквизитами должен руководствоваться поставщик?

теми, что в договоре?
если он вдруг указал другой банк, нужно ли заключать дополнительное соглашение о том, что поставщик может в документах указывать любые реквизиты по своему усмотрению?
можно ли (нужно) ли прописывать это сразу в договоре?

и есть ли регламент или законы, положения, где это прописывается? (порядок оформления документов)